Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2024 |
EMPENHO: 27090010
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27.11.02/2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA, NA SEDE DO MUNICIP [...]
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488,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 27090008
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO- CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 27.11.02/2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE ESCOLA E.I.E.F. ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA, NA SEDE DO MUNICI [...]
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732,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 27090012
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE AVISO DE ADIAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2024- SEDUC- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO ANO LETIVO DE 2024 P [...]
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1.927,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 27090009
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE AVISO DE ABERTURA DAS PROSPOSTAS DE PREÇOS- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.10.03/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. JOSÉ LAÉRCIO ROD [...]
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308,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 07100009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/09 A 30/09/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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7.069,86 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 07100005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/09 A 30/09/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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5.758,81 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02090084
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO- 01/09 A 15/09/2024- REFERENTE A MANUTENÇÃO ? FUNDEB- JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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600,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 10100005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REENBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO- 01/10 A 07/10/2024- REFERENTE A ABASTECIMENTO - JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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12.254,86 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100005
49.233.989/0001-72
49233989-MARQUES RAMON OLIVEIRA MELO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PLACAS MODELO MERCOSUL OFICIAL NO VEÍCULO IVECO BUS 15-210 CHASSI: 93ZK61LFZ58705477 DE SERVIÇO DA SECRETARIA [...]
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380,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02050028
24.209.283/0001-44
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTRO, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E [...]
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1.200,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 03060106
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENS [...]
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16.500,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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2.717,36 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01080121
07.128.558/0001-04
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO , MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C [...]
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7.920,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01020062
17.411.427/0001-85
SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO O CONTROLE DO PARQUE LUMINÁRIAS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CENSO E ATUALIZAÇ [...]
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12.500,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 15100007
05.596.911/0001-47
CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A TITUTO DE PAGAMENTO DE PROTESTO ENEL DE Nº 07073524633, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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4.080,40 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 07100008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 12/09 A 30/09/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
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7.661,54 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02010331
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
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2,13 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 25090011
44.329.940/0001-02
T. J. GOMES BERNARDINO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME CONTRATO N° 23.07.01/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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73.517,58 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 03090009
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS (PLACA: PMQ-4142) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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656,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100002
23.905.067/0001-70
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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2.080,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 25090017
10.553.199/0001-39
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.542,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100001
23.905.067/0001-70
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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7.923,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100035
07.100.953/0001-70
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 29.12.02/2023-23, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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2.820,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 03090028
26.499.713/0001-35
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SETAS COM USUÁRIOS E COLABORES DO PROGRAMA RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA [...]
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849,40 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100011
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
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1.439,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100010
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
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1.370,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100037
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS SETEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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2.631,19 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100044
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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591,86 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100040
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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10.936,66 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 02090037
13.726.118/0001-43
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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3.150,00 |
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