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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11052 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/01/2025 - 08:52:55
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
229,91
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
307,00
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
233,27
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
495,70
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
81,40
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
221,62
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
130,72
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
123,05
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
108,86
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
100,60
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
163,56
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
118,38
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
91,72
27/11/2024 EMPENHO: 01100125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO ANO DE 2023.
185,34
27/11/2024 EMPENHO: 21110008
999.XXX.XXX-49
SIMPLICIO UCHOA FERREIRA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO A PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS / ITBI 2024 JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO.
800,00
26/11/2024 EMPENHO: 16100020
54.322.844/0001-88
ITAPEMED IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSPITALARES LTD
08 - SECRETARIA DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
19.500,00
26/11/2024 EMPENHO: 02010329
35.725.178/0001-84
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

REFERENTE AO RATEIO PARA A FORMAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE (UNIDADE 02), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE A P [...]
30.000,00
26/11/2024 EMPENHO: 01020093
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
08 - SECRETARIA DA SAUDE

O RATEIO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, [...]
4.656,96
26/11/2024 EMPENHO: 01020094
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
08 - SECRETARIA DA SAUDE

O PARCELAMENTO DO RATEIO REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE-CPSNLN-POLI-R LIMOEIRO DO NORTE NO CUSTEIO DA POLICLINICA REGIONAL JUDITE CHAVE [...]
58.697,24
26/11/2024 EMPENHO: 01020095
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
08 - SECRETARIA DA SAUDE

O PARCELAMENTO DO RATEIO REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE CPSNLN-POLI-R LIMOEIRO DO NORTE, NO CUSTEIO DO CNTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ [...]
11.985,30
26/11/2024 EMPENHO: 17100023
604.XXX.XXX-75
LAEDNA NARA SILVA GOMES
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LAEDNA NARA SILVA GOMES, QUE PARTICIPARÁ DA SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO AOS 16 ANOS DA REDE PETECA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 202 [...]
50,00
26/11/2024 EMPENHO: 17100021
064.XXX.XXX-79
FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA QUE PARTICIPARÁ DA SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO AOS 16 ANOS DA REDE PETECA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 202 [...]
50,00
26/11/2024 EMPENHO: 17100024
610.XXX.XXX-10
FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA, QUE IRÁ TRANSPORTANDO OS TÉCNICOS : FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA, RUTH GOMES DA SILVA, LAEDNA NARA SILVA GOMES, [...]
50,00
26/11/2024 EMPENHO: 17100022
955.XXX.XXX-06
RUTH GOMES DA SILVA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, RUTH GOMES DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DA SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO AOS 16 ANOS DA REDE PETECA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024. Q [...]
50,00
26/11/2024 EMPENHO: 01080018
906.XXX.XXX-87
FRANCISCO ELCIMAR VIEIRA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 002/2024-05, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- FUNDAMENTAL, JUNTO A SECR [...]
3.418,95
26/11/2024 EMPENHO: 01080023
509.XXX.XXX-04
JOSÉ GALDINO DE MELO
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 002/2024-17, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
1.131,45
26/11/2024 EMPENHO: 01080020
35.169.517/0001-93
FRANCISCO THIALLYSSON MEDEIROS QUEIROS 06512212347
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 002/2024-38, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA, JUNTO A SECRETARIA D [...]
1.690,50
26/11/2024 EMPENHO: 01080022
35.169.517/0001-93
FRANCISCO THIALLYSSON MEDEIROS QUEIROS 06512212347
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 002/2024-38, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- FUNDAMENTAL, JUNTO A SECR [...]
24.028,00
26/11/2024 EMPENHO: 01080021
35.169.517/0001-93
FRANCISCO THIALLYSSON MEDEIROS QUEIROS 06512212347
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 002/2024-38, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- PRE ESCOLA, JUNTO A SECRE [...]
9.983,90
26/11/2024 EMPENHO: 06110004
04.248.030/0001-72
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA.
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCI [...]
384,00

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