Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05050094
41.124.978/0001-42
DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS, COMO TAMBÉM O MONITORAMENTO DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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11.070,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/2715-43
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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261,29 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010050
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, DE ACORDO COM TERMO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, P [...]
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11.242,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010048
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, DE ACORDO COM TERMO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, P [...]
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19.673,50 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 18030011
09.480.024/0001-60
APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA INVESTIMENTOS A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INCENTIVO FINANCEIRO [...]
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1.333,33 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 03020024
09.480.024/0001-60
APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESSENCIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA INVESTIMENTO A APAE. INCENTIVO FINANCEIRO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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1.000,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010049
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO AGRUPAMENTO --0888814970006--.
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3.238,11 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060003
30.797.000/0001-25
AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO VIRAR O JOGO, AÇÕES ESPORTIVAS VOLTADAS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS OFERTADOS PARA A POPULAÇÃO, DE RESPO [...]
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12.000,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 12050016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DO IGD JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.859,13 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 14020014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.665,60 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 14020015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.239,26 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10040009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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9.545,67 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 03020023
17.852.277/0001-45
PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SS
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONLSUTORIA JURIDICA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPI [...]
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3.800,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 03020033
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
PLATAFORMA PROCESSO ELETRÔNICO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO AS FASES INTERNA E EXTERNA NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, DEVIDAMENTE IN [...]
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2.600,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 06030019
03.147.269/0001-93
CONSTRUTORA EXITO EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.01/2025 - CONTRATO Nº 21.01.01/2025 - CNO Nº 90.022.89361/77, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAP [...]
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23.191,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010288
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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267,17 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010288
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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275,07 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010398
15.126.437/0001-43
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CESSÃO RECÍPROCA DE SERVIDORA ITATIAIA FERNANDES BARBOSA, ENTRE MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº:1.633/2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/12/2020, E EM CON [...]
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9.540,34 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010072
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE CEARÁ NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JA [...]
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2.896,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010073
12.361.168/0001-01
APDM- ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONTRIBUIÇÃO PARA APDM-CE- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, QUE TEM POR FINALIODADE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, NO TRABALHO P [...]
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1.518,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 30040004
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, CONFORME CONTRATO N° 15,12,02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4899, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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352,80 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 15050008
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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2.880,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 23050003
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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720,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 19050002
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4899, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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11.728,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060005
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
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972,80 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU [...]
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2.553,60 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060001
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
2.553,60 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 19050001
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: OCO-5780, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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2.156,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 28050004
23.905.067/0001-70
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE
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431,88 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03060004
26.575.184/0001-01
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
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24.711,00 |
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