Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01070054
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
|
19,70 |
|
| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01070054
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
|
5,56 |
|
| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01070054
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
|
13.491,22 |
|
| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01070054
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS [...]
|
185.211,92 |
|
| 30/09/2024 |
EMPENHO: 19090007
02.364.381/0001-13
W M CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A 15° MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUAR [...]
|
528.286,99 |
|
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 27090002
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AJUSTE FINANCEIRO DO CONVENIO 123/CIDADES/2022 MAPP 5157
|
7.393,94 |
|
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 27090003
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AJUSTE FINANCEIRO DO CONVENIO 368/2022 MAPP 1555.
|
18.313,28 |
|
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 27090004
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AJUSTE FINANCEIRO DO CONVENIO 442/2022 MAPP 1986.
|
31.554,18 |
|
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 27090005
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AJUSTE FINANCEIRA DO CONVENIO 097/CIDADES/2022 MAPP 5575.
|
10.770,22 |
|
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 27050002
20.365.863/0001-70
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N° 12.04.01/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO [...]
|
56.302,20 |
|
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 25090008
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 23.07.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
55.078,85 |
|
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 25090010
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 23.07.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
35.597,61 |
|
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 26090004
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL (LOA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJA [...]
|
15.000,00 |
|
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 03090018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
10.719,00 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 02090093
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERETEN AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
460.678,78 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 02090094
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
2.702.378,05 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 02090094
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
41.456,34 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 02090094
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
74.421,27 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 02090094
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
697,65 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 02090094
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
4.571,51 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 02090094
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
12.324,02 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 02090094
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
4.692,94 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 02090094
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
19.017,53 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 29080001
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE/CE.
|
427,00 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 29080001
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE/CE.
|
383,70 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 03060062
378.XXX.XXX-68
JOAQUIM SILVEIRA PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A REMUNERAÇÃO POR SESSÃO AOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINSTRATIVA DE RERCURSOS DE INFRAÇÕES NA PESSOA DE JOAQUIM SILVEIRA PEIXOTO, JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
500,00 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 03060063
030.XXX.XXX-70
ERICKSEM FERREIRA DIÓGENES
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A REMUNERAÇÃO POR SESSÃO AOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINSTRATIVA DE RERCURSOS DE INFRAÇÕES NA PESSOA DE ERICKSEM FERREIRA DIÓGENES, JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
250,00 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 03060063
030.XXX.XXX-70
ERICKSEM FERREIRA DIÓGENES
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A REMUNERAÇÃO POR SESSÃO AOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINSTRATIVA DE RERCURSOS DE INFRAÇÕES NA PESSOA DE ERICKSEM FERREIRA DIÓGENES, JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
500,00 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 03060073
430.XXX.XXX-72
JOSE ALDACY PATRICIO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A REMUNERAÇÃO POR SESSÃO AOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINSTRATIVA DE RERCURSOS DE INFRAÇÕES NA PESSOA DE JOSÉ ALDACY PATRICIO DA SILVA, JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
250,00 |
|
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 03060073
430.XXX.XXX-72
JOSE ALDACY PATRICIO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A REMUNERAÇÃO POR SESSÃO AOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINSTRATIVA DE RERCURSOS DE INFRAÇÕES NA PESSOA DE JOSÉ ALDACY PATRICIO DA SILVA, JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
500,00 |
|
