Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 20020031
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 540700
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SEREGRÁFICO), CONFORME CONTRATO Nº 25.05.01/2023-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/C [...]
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38.432,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 07030018
CAITANA ALDANIZIA GOLCALVES DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 16
A AQUISIÇÃO DE ROSAS (TIPO SOLITÁRIA) PARA ENTREGA ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM ALUSÃO AO DIA 08 DE MARÇO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE/CE.
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5.775,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 07030002
JOÃO BATISTA ALVES
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICO TIPO SANFONEIRO PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VINCULO DA PESSOA IDOSA, JUNTO AO CRAS DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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2.640,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 07030012
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 92
O 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICPIO [...]
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180.308,38 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 07030003
S N DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 178
A 5° MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTE [...]
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93.043,98 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 06030001
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 514
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONFORME O CONTRATO DE Nº 13.06.02/2023-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAR [...]
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2.368,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 06030002
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 513
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONFORME O CONTRATO DE Nº 13.06.02/2023-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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2.880,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 06030003
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 512
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONFORME O CONTRATO DE Nº 13.06.02/2023-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
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1.920,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 05030001
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1969
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 05.01.01/2023-12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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2.360,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 05030006
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 10126
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N°15.12.02/2023-02, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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2.880,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 04030008
CAITANA ALDANIZIA GOLCALVES DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 14
AQUISIÇÃO DE ROSAS TIPOS SOLITARIO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO DE ENCONTROS DE FUNCIONARIAS EM ALUSIVIO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO.
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1.087,50 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 27020002
D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2372
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PSB, JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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2.246,40 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 27020010
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 1970
AQUISIÇÃO DE GÊNEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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18.315,19 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 05020029
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 891
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO COFEE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETAS,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE [...]
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1.094,80 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 05020028
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 892
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO COFEE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETAS,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE [...]
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982,10 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 01020096
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 890
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO II), CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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2.060,80 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 02010351
SAULO DARTAGNAN NOGUEIRA CONTABILIDADE
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 314
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM REVISÃO FISCAL E CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURIS [...]
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5.000,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 29166
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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11.996,83 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030029
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 137
O 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 4° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, T [...]
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285.795,17 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 29176
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
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1.190,25 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 29173
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
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190.938,97 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 29162
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/02 A 05/03/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
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5.953,07 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29177
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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61,83 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29164
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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10.830,82 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29170
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO CREAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.741,79 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29171
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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4.604,68 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030006
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 886
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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583,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030005
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 887
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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10.958,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 29163
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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2.386,52 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 06030007
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 889
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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499,50 |
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