Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
EMPENHO: 06050005
RICK RAFAEL DIOGENES SOUSA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RICK RAFAEL DIÓGENES SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, [...]
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50,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 06050006
SAVIO MEIRELES CANDIDO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SÁVIO MEIRELES CÂNDIDO, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ESTARÁ PRESENTE [...]
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50,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 06050001
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 141
O 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 4° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, T [...]
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289.501,12 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 03050001
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 519
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO N° 13,06,02/202302, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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3.520,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 03050003
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 518
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO N° 13,06,02/2023/02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/ [...]
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2.880,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 03050002
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 520
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO N° 13,06,02/202302, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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3.200,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 03050007
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 404
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE J [...]
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5.680,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 03050009
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 405
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
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20.252,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 03050005
F. F. ALMEIDA COSTA - ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 1293
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO, POLTRONA RECLINÁVEL E CAPACIDADE PARA 49 PESSOAS, PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, [...]
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22.500,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050021
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 147
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRA [...]
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14.813,73 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050016
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 146
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR [...]
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97.288,66 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050019
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 78
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR [...]
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371.040,80 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050018
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 78
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR [...]
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175.570,89 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050022
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 79
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRA [...]
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101.426,59 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050065
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 79
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRA [...]
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36.643,55 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050013
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1016
REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DE 2024 NA CATEGORIA SUB 17 MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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1.170,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 30040003
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5769
EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO E- A1, DE TITULARIDADE, DO SR. ALEXANDRE GOMES DIOGENES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 014.814.663-56, JUNTO [...]
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200,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 30040004
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5770
EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CNPJ A1 DE TITULARIDADE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 07.443.708 [...]
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250,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040084
M R ABSOLUT LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 124
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS AUXILIARES, RESPONSÁVEL PELA GUARDA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS ORIUNDAS DOS CORREIOS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO ONDE NÃO [...]
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15.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050027
MARIA ANAIDE DA SILVA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A SERVIDORA, MARIA ANAIDE DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, IRÁ À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA, EM FORTALEZA-CE, NA DATA 06/05/2024, PARA DESACOLHIMENTO [...]
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80,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050028
JULIANO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
O SERVIDOR, JULIANO DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, IRÁ À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA, EM FORTALEZA-CE, NA DATA 06/05/2024, PARA DESACOLHIMENTO DA [...]
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80,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 32273
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍ [...]
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3.232,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 32257
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNIC [...]
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55,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 32267
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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47.235,51 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 32262
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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511,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 32272
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULT [...]
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1.975,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32269
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MÊS DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.170,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32264
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSB DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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344,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32258
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSE DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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855,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32263
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.328,00 |
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