Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 05050086
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 3641
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO SICONFI, BEM COMO [...]
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3.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 05050090
ASSCON - SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 410
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA EM GESTÃO E ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTAÇ [...]
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6.350,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 05050087
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 5222
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS. ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO DE DADOS, [...]
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2.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 05050099
ASSCON - SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 411
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO ORIENT [...]
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6.350,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 05050104
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 5221
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEM [...]
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2.500,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060008
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 10447
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA TIC-5J81 - ANO/MODELO 24/25 - MODELO: VOLARE V8L ATTACK/ COR: AMARELO/ Nº FABRICAÇÃO: 93PB58A10SC102611, PERTENCENTE A F [...]
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3.809,87 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 16924
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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40.894,85 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 16926
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
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65,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060011
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2281
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA TIC-5J81 - ANO/MODELO 24/25 - MODELO: VOLARE V8L ATTACK/ COR: AMARELO/ Nº FABRICAÇÃO: 93PB58A10SC102611, PERTENCENTE A [...]
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270,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 16913
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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42.300,50 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 16925
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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5.950,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 16916
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
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4.100,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 16921
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO IGD JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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40,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 16919
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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420,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 16918
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MES DE MAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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1.300,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 16920
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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434,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 16917
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [...]
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130,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060032
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
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91,60 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060003
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 1188
14ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
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631.217,42 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050024
CICERO JORGE SALDANHA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA CICERO JORGE SALDANHA QUE IRÁ A FORTALEZA CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE QUE IRÁ PARA A EMPRESA MARCO VEÍCULOS PEÇ [...]
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50,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050012
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 9406
PREGÃO Nº 22.05.01/2025- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS COMPLEMENTARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DA RE [...]
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1.464,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050013
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 9404
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTEMPLANDO OS PROJETOS EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR: UM NOVO JEITO DE APRENDER, PARA SUPRIR AS N [...]
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2.223,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050003
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 785
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA INTEGRADA PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO, [...]
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84.465,50 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050004
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 786
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA INTEGRADA PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO, [...]
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84.465,50 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050026
C V TOME SERVIÇOS
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 1639
4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
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237.788,30 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 28050004
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 541032
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE
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431,88 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 06050016
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 3867
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA [...]
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2.160,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 05050074
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APOIO AO PACIENTE, LOCALIZADO NA RUA Mª DO ROSÁRIO CAMPOS DA SILVA 76 - ALOÍSIO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
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1.000,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 05050097
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 3871
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
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360,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 05050080
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3869
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
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600,00 |
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