Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01070059
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 388
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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8.633,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 05060005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 6919
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N°01.04.01/2025-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO M [...]
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24.016,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 05060006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 6920
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N° 01.04.01/2025-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO [...]
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21.858,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 20204
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 07/07/2025 A 13/07/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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24.362,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070001
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1175
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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251,58 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 20194
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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4.280,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 20193
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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365,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 20196
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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250,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 20195
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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2.100,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070004
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 380
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/202, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.01 [...]
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46.257,41 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 09070002
F C CUNHA RUFINO LTDA
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 4512
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA LXI EXPOJAGUAR 2025, DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRIC [...]
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24.562,70 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 09070011
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4924
AQUISIÇÃO DE UM FLASH PARA CAMERA FOTAGRAFICA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOSDE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃODE NACIONAL-CIN,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTE [...]
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2.530,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 07070022
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E RECARGA TINTAS E TONER DAS IMPRESSORAS DA SEAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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1.320,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 07070021
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E RECARGA TINTAS E TONER DAS IMPRESSORAS DO CRAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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830,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070020
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 36
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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480,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070021
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 37
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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360,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 27060010
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 975
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRIOS, PÃES POLPAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
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10.009,65 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 22050004
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 444
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
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18.754,50 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070003
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 53482
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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1.098,47 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070002
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22561
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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1.048,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070006
GOVERNO FEDERAL
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO, MINISTÉRIO DO DESEN. AGRÁRIO - CONV 908206/2021.
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104.174,96 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
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150,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 20095
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/06/2025 À 09/07/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORM [...]
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7.662,14 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070003
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1186
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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452,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 20092
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE JUNHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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7.968,75 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 20094
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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12.314,30 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 20096
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.144,43 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 20099
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.313,75 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02070028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (Nº 0608541-29) QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/ [...]
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151.468,22 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02070020
PS SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/ [...]
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4.270,90 |
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