Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030001
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 931
1ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 900KWP, PARA ATENDER DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNI [...]
|
601.927,55 |
|
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030013
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 1179
12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 À MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM NO MUNICÍPIO DE JAGUARIB [...]
|
370.767,24 |
|
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11523
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.421,14 |
|
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030027
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 109
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CO [...]
|
318.683,04 |
|
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 07030026
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 109
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CO [...]
|
216.328,81 |
|
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03030021
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1637
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E EQUIPAMENTOS ORIUNDOS DE CON [...]
|
1.200,00 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 17030013
C V TOME SERVIÇOS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1569
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRE [...]
|
50.286,09 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 13030002
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17325
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SR. JOSÉ MARIA NEVES DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
|
797,00 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 10030016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11521
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
4.275,93 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030024
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 0216
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CO [...]
|
102.336,44 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030025
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 0215
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME CO [...]
|
18.388,65 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07030028
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 108
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME CO [...]
|
125.555,57 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030028
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 770
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
3.222,40 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030029
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 768
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
2.188,80 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030027
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 769
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIB [...]
|
1.884,80 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030003
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 358
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
8.633,00 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 27020005
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 765
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
6.696,02 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 27020008
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 2123
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
1.420,06 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06020012
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 289
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
1.270,00 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06020016
N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 1342
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
206,57 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 11525
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONA [...]
|
346,74 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 11517
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
244.739,46 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 11519
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 14/02/2025 À 13/03/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORM [...]
|
6.656,89 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 11516
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO D [...]
|
9.685,53 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 11532
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
4.593,52 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 11518
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
|
2.528,44 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030001
R C P SERVIÇOS
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 460
PLACA DE LATÃO LAMINADO PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE JOSÉ EDNARDO UCHÔA DE AQUINO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
6.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030005
LUCAS DIÓGENES GARCIA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCAS DIÓGENES GARCIA, QUE IRÁ TRANSPORTANDO OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CIRCUITO CEARENSE DE BADMINTON E PARAB [...]
|
150,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030006
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO QUE IRÁ A FORTALEZA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO PLENO DA UNCME - CE.
|
50,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030007
FRANCISCO JEFFERSON BEZERRA DUARTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO JEFFERSON BEZERRA DUARTE QUE IRA TRANSPORTANDO A SERVIDORA ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO QUE IRA A FORTALEZA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2 [...]
|
50,00 |
|
