Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 01040034
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1126
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2) E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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2.298,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 01040032
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1127
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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1.168,05 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1129
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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8.661,54 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8994
CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 DA FUNCIONARIA POLYANE ALVES DE ARAUJO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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200,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 31030006
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 1128
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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1.060,23 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMNETO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, N 740, CENTRO DE JAGUARIBE- CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL ZONA 10, JUNTO [...]
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2.258,72 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040002
ROSBERG BERNARDINO DIÓGENES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROSBERG BERNADINO DIOGENES QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: 9J97 QUE PASSARÁ NO TACO TRUC [...]
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50,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040003
DAVI MORAIS DA SILVA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO DAVI MORAIS DA SILVA QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PLACA: NUW4899 QUE PASSARÁ NO T [...]
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50,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040008
FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO QUE IRA A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: SAY6D46 QUE PASSARA NO TAC [...]
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50,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO FINISA ENTRE O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE E A CAIXA ECONOMICA.
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377.362,32 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 10040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 13506
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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9.545,67 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 10040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 13503
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.243,12 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 13517
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.871,81 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 09040014
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 350
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
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14.093,50 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 07040010
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1133
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, REFEIÇÕES E SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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539,10 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 04040003
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17792
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SR. FRANCISCO DEUSIVANDO LEMOS SILVA JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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590,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02040009
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉR
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 499
O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, INCLUINDO DESLOCAMENTO TÉCNICO, IMPOSTOS E TAXAS, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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1.100,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 17030001
MARCOPOLO S.A.
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 13193
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4 X 4) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025-01, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2023, ATRAVÉ [...]
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616.150,61 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030020
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 337
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CARDÁPIO VARIADOS, CONTENDO ARROZ E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, CARNES VARIADAS, VERDURAS, SUCOS OU REFRIGERANTES. A SEREM FORN [...]
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752,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 13512
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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544,68 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 13507
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
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277.414,24 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 13515
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
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11.333,23 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 13513
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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5.765,28 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 13505
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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100.535,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 13511
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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109.487,21 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 13504
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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4.063,69 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 13514
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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6.751,88 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 13510
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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3.860,24 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 09040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 13516
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 14/03/2025 A 09/04/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR [...]
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53.378,01 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 09040016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 13519
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 14/03/2025 A 09/04/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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142.289,75 |
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