Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32263
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.328,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32260
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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26.234,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32271
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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6.030,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32270
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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3.485,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32259
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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33.753,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 32265
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊN [...]
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40,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 32266
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 1106
O 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - [...]
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675.554,72 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050014
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1015
REFERENTE AOS GASTOS DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, PELA LIGA JAGUARIBANA DE HANDEBOL, COM PARTICIPAÇÃO DAS SELEÇÕES MUNICIPAIS MASCULINA E FEMININA DE HANDE [...]
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5.276,70 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1777
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (EJA), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), [...]
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2.280,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040034
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1775
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (PRÉ-ESCOLA), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR [...]
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8.835,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040039
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1774
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (CRECHE), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (PNA [...]
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11.685,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040005
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1776
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (AEE), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), [...]
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2.337,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 24040009
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 928
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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3.606,40 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 24040008
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 929
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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3.686,90 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 32268
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO ABRIL - REFERENTE A MANUTENÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, REFERENTE AOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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60.440,64 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040077
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 32261
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO : ABRIL - REFERENTE A MANUTENÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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11.554,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050006
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2879
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOAD E 300 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PÚBLICO FI [...]
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1.925,10 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050012
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 503
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA INTEGRADA PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO, [...]
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83.725,50 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050027
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GER [...]
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6.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050041
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GER [...]
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82.136,81 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050044
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GER [...]
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494.093,19 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050064
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GER [...]
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79.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050063
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GER [...]
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100.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050042
FRANCISCO DEUSITO DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0006573-94.2014.8.06.0107, SOBRE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNICI [...]
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5.400,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 29040050
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 7863
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E U [...]
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488,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 29040044
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 7901
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E U [...]
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488,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 29040046
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 7864
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E U [...]
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341,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 29040043
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 7902
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E U [...]
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488,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 29040051
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 7876
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E U [...]
|
488,00 |
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