Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 27472
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, [...]
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970,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27483
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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49.553,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27480
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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4.773,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27482
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSE DO MÊS DE JANEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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380,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27478
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MÊS DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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390,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27479
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSB DO MÊS DE JANEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.509,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020014
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11805
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES FRANCISCO PAULA DE OLIVEIRA, DANIEL PARAGUAY ALVES SANTOS E MARIA AUDILENE COSTA DE ASSIS, EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA JOVEM APREENDIZ, CHECK-IN:05 [...]
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282,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 27476
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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16.717,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 27474
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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1.660,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 27473
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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20.008,65 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020021
SOLUTIONTEC & MEDSERVIC - SOLUÇÕES TEC., MAT. E EQ
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 358
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE RELATIVOS A ATENÇÃO BÁSICA E LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SI [...]
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6.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 27475
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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4.780,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 27471
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
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640,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020007
REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 15
REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA [...]
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85.567,60 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020093
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
O RATEIO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, [...]
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4.656,96 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020094
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
O PARCELAMENTO DO RATEIO REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE-CPSNLN-POLI-R LIMOEIRO DO NORTE NO CUSTEIO DA POLICLINICA REGIONAL JUDITE CHAVE [...]
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58.697,24 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020095
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
O PARCELAMENTO DO RATEIO REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE CPSNLN-POLI-R LIMOEIRO DO NORTE, NO CUSTEIO DO CNTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ [...]
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11.985,30 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020014
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 71
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF [...]
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180.830,81 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020013
L E L DA SILVEIRA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 121
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF [...]
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34.048,04 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020031
AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO VIRAR O JOGO, AÇÕES ESPORTIVAS VOLTADAS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS OFERTADOS PARA A POPULAÇÃO, DE RESPO [...]
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12.000,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 15010012
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 221
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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10.392,88 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 03010007
CEVEMA COM DE VEIC MAQ PEÇAS SERV E LOC LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 2501
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI-UTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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37.484,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 03010015
CEVEMA COM DE VEIC MAQ PEÇAS SERV E LOC LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 2501
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI-UTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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241.316,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 02010246
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 218
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE JAGUARIBE-CE.
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4.251,63 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 02010248
DIOGENES E BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 127
O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE ?CE. RE [...]
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5.200,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 02010247
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 220
REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE Nº 08.02.02/2021-02, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE/CE.
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10.392,88 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 02010258
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27703
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 01/01/2024 A 05/02/2024- REFERENTE AO ABASTECIMENTO CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/202326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
40.463,76 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 02010263
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27699
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 01/01/2024 A 05/05/2024- REFERENTE AO ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/202326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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54.063,43 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 02010268
P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 1798
SERVIÇOS DE CONTROLE, DAS DIVULGAÇÕES, E PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIGITAIS, VISANDO DAR VISIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES, CAMPANHAS, E DEMAIS ATOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS UN [...]
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9.200,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 02010081
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 216
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E [...]
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11.632,94 |
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