Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020041
FRANCISCA BEZERRA DA SILVA SALDANHA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 39
CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO COM ENTREVISTAS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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1.381,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020006
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SERVIDORA RAISSA DA SILVA OLIVEIRA INSCRITO NO CPF SOB O Nº 115.778.043/17, JUNTO AO [...]
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200,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 27705
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
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208.629,21 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 27707
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
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1.336,31 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020043
CONSTRUTORA EXITO EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 792
COM O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS, LOMBADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
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29.983,16 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 27588
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 09/01 A 31/01/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
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40,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020007
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 388
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES MINISTERIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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5.900,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020010
SAULO DARTAGNAN NOGUEIRA CONTABILIDADE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 294
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM REVISÃO FISCAL E CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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5.000,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 27589
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/12 DE 2023 A 31/01/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
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60,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020023
MATOS & ALMEIDA LTDA.
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 325
2° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO N° 16.03.03/2023, CNO N° 90. [...]
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153.767,44 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 27477
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, D [...]
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2.382,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 27472
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, [...]
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970,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27483
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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49.553,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27480
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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4.773,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27482
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSE DO MÊS DE JANEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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380,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27478
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MÊS DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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390,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27479
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSB DO MÊS DE JANEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.509,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020014
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11805
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES FRANCISCO PAULA DE OLIVEIRA, DANIEL PARAGUAY ALVES SANTOS E MARIA AUDILENE COSTA DE ASSIS, EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA JOVEM APREENDIZ, CHECK-IN:05 [...]
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282,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 27476
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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16.717,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 27474
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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1.660,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 27473
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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20.008,65 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020021
SOLUTIONTEC & MEDSERVIC - SOLUÇÕES TEC., MAT. E EQ
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 358
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE RELATIVOS A ATENÇÃO BÁSICA E LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SI [...]
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6.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 27475
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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4.780,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 27471
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
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640,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 05020007
REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 15
REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA [...]
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85.567,60 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020093
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
O RATEIO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, [...]
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4.656,96 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020094
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
O PARCELAMENTO DO RATEIO REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE-CPSNLN-POLI-R LIMOEIRO DO NORTE NO CUSTEIO DA POLICLINICA REGIONAL JUDITE CHAVE [...]
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58.697,24 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020095
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
O PARCELAMENTO DO RATEIO REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE CPSNLN-POLI-R LIMOEIRO DO NORTE, NO CUSTEIO DO CNTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ [...]
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11.985,30 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020014
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 71
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF [...]
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180.830,81 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 01020013
L E L DA SILVEIRA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 121
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF [...]
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34.048,04 |
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