Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 07100002
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PINHEIRO
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 344, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE O MÊS [...]
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2.845,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100036
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 325
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUA [...]
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4.200,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100065
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1501
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE.
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565,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 26090009
ITATIAIA FERNANDES BARBOSA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A PROFISSIONAL ITATIAIA FERNANDES BARBOSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇAO PERMANENTE EM SAUDE PARA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE- VALE DO JAGUARIBE. O EVENTO [...]
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80,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 17090007
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 12074
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SAY6D46, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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12.096,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 09090015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 24560
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.328,72 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100004
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 61334
AQISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DO EICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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458,98 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100006
DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA JUNTO AO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO PROCESSO Nº 15/2025 UL DE ICÓ - DNIT/CE (22269074) E GRU (22601150).
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689,65 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100005
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 41039
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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324,90 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100012
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1519
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
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3.344,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100009
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1521
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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3.344,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100010
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1520
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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3.344,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 27070
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/09 À 09/10/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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9.612,81 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100023
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 1411
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE, NO JOGO DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10 [...]
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1.626,30 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 27069
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/069 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
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13.156,08 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 27059
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
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13.708,74 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27073
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.348,22 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27064
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE SETEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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10.678,41 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27071
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10.538,58 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 27068
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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4.803,39 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 03100008
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 163
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 25.01.03/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2025 A 09/10/2025, [...]
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35.896,90 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100060
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 541110
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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29.607,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100136
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL DE DÉBITO DE FGTS,CONFORME PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVÉS DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A [...]
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200.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100024
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MOTORISTA DHYULIENIO DIOGENES GUEDES SOB O CPF Nº 044.012.463-81, IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO PARA REVISÃO DO MESMO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, NA C [...]
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50,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 27075
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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868,45 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 27066
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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331.338,99 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100001
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 1410
REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO SEROMO X JAGUARIBE, NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10/2025.
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380,25 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27065
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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157.391,77 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27074
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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52.927,22 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 27061
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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133.737,93 |
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