EMPENHO: 10120016 - DATA: 10/12/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10120016

Data: 10/12/2024

Valor: R$ 3.391,89

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDE

Orgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Proj. atividade: 2.100 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/11 A 09/12/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/12/2024	6213	2024	3.391,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.391,89*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/12/2024 - NOTA FISCAL: 6213

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202413495	(COMBUSTIVEL) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	3391.89	1,00	3.391,89

Quantidade 1 - Valor total: 3.391,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/12/2024	13120001	2024	3.391,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.391,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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