EMPENHO: 01020007 - DATA: 01/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020007

Data: 01/02/2023

Valor: R$ 112,00

Fornecedor: A C COM DE PAPEIS E SERV DE TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 22.818.188/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2023	1108	2023	112,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 112,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2023 - NOTA FISCAL: 1108

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023541	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	14	8,00	112,00

Quantidade 1 - Valor total: 112,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2023	13020006	2023	112,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 112,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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