EMPENHO: 10120004 - DATA: 10/12/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10120004

Data: 10/12/2024

Valor: R$ 56.407,90

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Proj. atividade: 2.018 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 06/11/2024 A 09/12/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 16.06.02/2023-35, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/12/2024	6214	2024	56.407,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 56.407,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/12/2024 - NOTA FISCAL: 6214

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202413490	(COMBUSTIVEL) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	1	56.407,90	56.407,90

Quantidade 1 - Valor total: 56.407,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/12/2024	12120054	2024	56.407,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 56.407,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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