EMPENHO: 26050009 - DATA: 26/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26050009

Data: 26/05/2023

Valor: R$ 3.255,70

Fornecedor: F. ROUMES R. DE AGUIAR

CNPJ do fornecedor: 20.169.492/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Proj. atividade: 2.018 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 05.09.01/2022-04, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/06/2023	000007006	2023	3.255,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.255,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2023 - NOTA FISCAL: 000007006

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234943	CREME DE LEITE - CAIXA COM 200G	225	5,90	1.327,50
20234943	MARGARINA VEGETAL - BALDE COM 3KG	1	46,70	46,70
20234943	DOCE DE GOIABA, ACONDICIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, EM PAPEL CELOFANE, TRANSPARENTE	50	6,08	304,00
20234943	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL, 125 GRAMAS	50	7,55	377,50
20234943	PÓ PARA CAFÉ - FORTE E/OU EXTRAFORTE - 250G	100	12,00	1.200,00

Quantidade 5 - Valor total: 3.255,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/08/2023	25080152	2023	3.255,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.255,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito