EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060017

Data: 01/06/2023

Valor: R$ 1.379,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 09.03.01/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE OPEREÇAO FINANCEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO, RELACIONADA A SETAS NO ITEM MANUTENÇÃO , JUNTO SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2023	17230	2023	1.379,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.379,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2023 - NOTA FISCAL: 17230

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235025	(MANUTENÇÃO) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	1	1.379,00	1.379,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.379,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2023	23060006	2023	1.379,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.379,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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