lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060011 - DATA: 01/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060011
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 275,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 09.03.01/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG
Orgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2023, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS FORME RELATÓRIO ANEXO AO PROESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/06/2023 17228 2023 275,00
Quantidade: 1 Valor total: 275,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/08/2023 01080005 2023 275,00
Quantidade: 1 Valor total: 275,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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