EMPENHO: 01060009 - DATA: 01/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060009

Data: 01/06/2023

Valor: R$ 252,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 09.03.01/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDE

Orgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Proj. atividade: 2.100 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2023, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS FORME RELATÓRIO ANEXO AO PROESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E TURISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2023	17218	2023	252,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 252,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2023 - NOTA FISCAL: 17218

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234996	(MANUTENÇÃO) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	252	1,00	252,00

Quantidade 1 - Valor total: 252,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/08/2023	01080041	2023	252,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 252,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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