EMPENHO: 18070011 - DATA: 18/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18070011

Data: 18/07/2022

Valor: R$ 10.417,00

Fornecedor: A C COM DE PAPEIS E SERV DE TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 22.818.188/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.098 - MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA - IGDBF

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito