lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17050022 - DATA: 17/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17050022
Data: 17/05/2022
Valor: R$ 395,00
Fornecedor: HOTEL PINHEIRO EIRELI
CNPJ do fornecedor: 38.534.843/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.080 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER AS DESPESAS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE 1 DIA PARA OS MEMBROS QUE VIERAM NO ÔNIBUS LILÁS COM AS AÇÕES DE ATENDIMENTO COM EQUIPE ESPECIALIZADA, RODAS DE CONVERSA, ENCAMINHAMENTO PARA REDE DE APOIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/05/2022 3497 2022 395,00
Quantidade: 1 Valor total: 395,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/05/2022 23050007 2022 395,00
Quantidade: 1 Valor total: 395,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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