EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15080006

Data: 15/08/2022

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: A C COM DE PAPEIS E SERV DE TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 22.818.188/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Proj. atividade: 2.018 - MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, CONFORME CONTRATO N° 20.04.02/2022-03, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/09/2022	1021	2022	1.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/09/2022 - NOTA FISCAL: 1021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227945	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	150	8,00	1.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/09/2022	13090014	2022	1.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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