EMPENHO: 03080007 - DATA: 03/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080007

Data: 03/08/2022

Valor: R$ 160,00

Fornecedor: A C COM DE PAPEIS E SERV DE TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 22.818.188/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDE

Orgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Proj. atividade: 2.100 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/08/2022	1011	2022	160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/08/2022 - NOTA FISCAL: 1011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227367	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	20	8,00	160,00

Quantidade 1 - Valor total: 160,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/10/2022	10100112	2022	160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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