EMPENHO: 01030010 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030010

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 980,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJUV

Orgão: 15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/02 A 29/02/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/03/2024	28708	2024	980,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 980,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 28708

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241487	(MANUTENÇÃO) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	980	1,00	980,00

Quantidade 1 - Valor total: 980,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040003	2024	980,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 980,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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